Faktúra 3211088

Dátum vyhotovenia: 25.10.2021

Faktúra doručená: 29.10.2021

Číslo objednávky: 770/3/Iš/10/2021

Číslo zmluvy: 12/4/2021

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 184EO - str. NR, 2113.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 535,98 EUR

ceny sú vrátane DPH