Faktúra 3211087
Dátum vyhotovenia:
25.10.2021
Faktúra doručená:
29.10.2021
Číslo objednávky:
755/3/Iš/10/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. NR, 95.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
