Faktúra 3211083

Dátum vyhotovenia: 19.10.2021

Faktúra doručená: 29.10.2021

Číslo objednávky: 730/3/Be/10/2021

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplň propán-bután - str. NP, 151.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

182,09 EUR

ceny sú vrátane DPH