Faktúra 3211063
Dátum vyhotovenia:
18.10.2021
Faktúra doručená:
22.10.2021
Číslo objednávky:
734/3/Be/10/2021
Dodávateľ
BONUL, s.r.o.
Novozámocká
94905 Nitra
IČO: 36528170
Novozámocká
94905 Nitra
IČO: 36528170
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Premiestnenie kamer. systému - str. NP, 734 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
734,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
