Faktúra 3211062
Dátum vyhotovenia:
16.10.2021
Faktúra doručená:
21.10.2021
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1. -15.10.2021 - str. NP, 83.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
