Faktúra 3211037
Dátum vyhotovenia:
8.10.2021
Faktúra doručená:
12.10.2021
Číslo objednávky:
708/3/Be/10/2021
Dodávateľ
ant s.r.o.
Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava
IČO: 36363090
Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava
IČO: 36363090
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - TN 066DP - str. PD, 294 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
352,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
