Faktúra 3211036
Dátum vyhotovenia:
6.10.2021
Faktúra doručená:
12.10.2021
Číslo objednávky:
701/3/Ra/09/2021
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby - náter vozidiel - dielňa PD, ochr.maska, 87.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
