Faktúra 3211032
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
12.10.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PE - 1.9. - 30.9.2021 - vyúčt., 18.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
