Faktúra 3211016

Dátum vyhotovenia: 30.9.2021

Faktúra doručená: 7.10.2021

Číslo objednávky: 680/3/Be/09/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. kameň - str. NP, 1339.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 607,64 EUR

ceny sú vrátane DPH