Faktúra 3211007
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
6.10.2021
Číslo objednávky:
670/3/Be/09/2021
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vybavenie budovy - NP, PD, 125 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
