Faktúra 3211003
Dátum vyhotovenia:
28.9.2021
Faktúra doručená:
6.10.2021
Číslo objednávky:
48,74/4/Hr/06,09/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - NR, NP, 16362.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 635,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
