Faktúra 3210979

Dátum vyhotovenia: 30.9.2021

Faktúra doručená: 1.10.2021

Číslo objednávky: 458,632,634,658/3/Sl/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pracovná obuv a odevy, 264.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

317,86 EUR

ceny sú vrátane DPH