Faktúra 3210967
Dátum vyhotovenia:
20.9.2021
Faktúra doručená:
29.9.2021
Číslo objednávky:
48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 4059.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 871,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
