Faktúra 3210961
Dátum vyhotovenia:
23.9.2021
Faktúra doručená:
27.9.2021
Číslo objednávky:
647/3/Be/09/2021
Číslo zmluvy:
29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obalená zmes - str. PD, PE, 3673.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 408,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
