Faktúra 3210937

Dátum vyhotovenia: 9.9.2021

Faktúra doručená: 16.9.2021

Číslo objednávky: 593/3/Iš/08/2021

Dodávateľ

M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Diamantový kotúč - asfalt - c.II. a III. tr. - str. NR, 504 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

504,00 EUR

ceny sú vrátane DPH