Faktúra 3210928

Dátum vyhotovenia: 31.8.2021

Faktúra doručená: 16.9.2021

Číslo objednávky: 619/3/Ka/08/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravk. kameň - str. BN, 234.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

281,53 EUR

ceny sú vrátane DPH