Faktúra 3210927
Dátum vyhotovenia: 14.9.2021
Faktúra doručená: 14.9.2021
Číslo objednávky: 588/3/Be/08/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotrebný mat. - krovinorezy a mot. píly - str. PD, 245.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,14 EUR
ceny sú vrátane DPH