Faktúra 3210921

Dátum vyhotovenia: 6.9.2021

Faktúra doručená: 10.9.2021

Číslo objednávky: 608/3/Is/08/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

2. servisná prehl. - PD 301BP - str. NR, 389 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

466,80 EUR

ceny sú vrátane DPH