Faktúra 3210869

Dátum vyhotovenia: 18.8.2021

Faktúra doručená: 30.8.2021

Číslo objednávky: 576/3/Sl/08/2021

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace prostriedky, 1393.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 671,66 EUR

ceny sú vrátane DPH