Faktúra 3210861

Dátum vyhotovenia: 19.8.2021

Faktúra doručená: 26.8.2021

Číslo objednávky: 602/3/Ka/08/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla PD 409BT - str. BN, 298.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

358,56 EUR

ceny sú vrátane DPH