Faktúra 3210840
Dátum vyhotovenia:
2.7.2021
Faktúra doručená:
18.8.2021
Číslo objednávky:
472/3/Be/06/2021
Dodávateľ
Dozor - ING s.r.o.
Rybárska 9
920 03 Hlohovec
IČO: 50265661
Rybárska 9
920 03 Hlohovec
IČO: 50265661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava strechy - str. PD, 1412.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 412,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
