Faktúra 3210823

Dátum vyhotovenia: 13.8.2021

Faktúra doručená: 16.8.2021

Číslo objednávky: 458/3/Sl/06/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP pre zamestnancov, 1885.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 262,48 EUR

ceny sú vrátane DPH