Faktúra 3210810

Dátum vyhotovenia: 30.7.2021

Faktúra doručená: 13.8.2021

Číslo objednávky: 244/3/Vn/04/2021

Číslo zmluvy: 14/4/2018

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ - c. II/519 - str. NP, 8145.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 145,31 EUR

ceny sú vrátane DPH