Faktúra 3210787
Dátum vyhotovenia:
28.7.2021
Faktúra doručená:
5.8.2021
Číslo objednávky:
546/3/Ra/07/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plechové sudy 206 l/PL - str. PD - vrátené - dobropis, -60 EUR
