Faktúra 3210786
Dátum vyhotovenia:
27.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
544/3/St/07/2021
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 467GH - str. PE, 1175.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 410,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
