Faktúra 3210773

Dátum vyhotovenia: 30.7.2021

Faktúra doručená: 4.8.2021

Číslo objednávky: 554/3/Ra/07/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, mech. - dielňa PD, 464 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

556,80 EUR

ceny sú vrátane DPH