Faktúra 3210756

Dátum vyhotovenia: 20.7.2021

Faktúra doručená: 28.7.2021

Číslo objednávky: 495/3/Be/06/2021

Číslo zmluvy: 8623/2019

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zaplombovanie elektromeru - str. NP, 14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16,80 EUR

ceny sú vrátane DPH