Faktúra 3210754

Dátum vyhotovenia: 14.7.2021

Faktúra doručená: 28.7.2021

Číslo objednávky: 522/3/Be/07/2021

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - mot. píly, krovinorezy - str. PD, NP, 485.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

582,40 EUR

ceny sú vrátane DPH