Faktúra 3210748

Dátum vyhotovenia: 20.7.2021

Faktúra doručená: 27.7.2021

Číslo objednávky: 515/3/Ka/07/2021

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava zvodidiel - c. III.tr. - str. BN, 100 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

100,00 EUR

ceny sú vrátane DPH