Faktúra 3210746
Dátum vyhotovenia:
16.7.2021
Faktúra doručená:
27.7.2021
Číslo objednávky:
517/3/Ra/07/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 233 - str. PD, 249.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
