Faktúra 3210741

Dátum vyhotovenia: 12.7.2021

Faktúra doručená: 26.7.2021

Číslo objednávky: 512/3/Iš/07/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu a údržby budovy - str. NR, 151.37 EUR

Názov položky:

Materiál na opravu a údržby budovy - str. NR, 121.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

272,79 EUR

ceny sú vrátane DPH