Faktúra 3210740
Dátum vyhotovenia:
15.7.2021
Faktúra doručená:
26.7.2021
Číslo objednávky:
524/3/Iš/07/2021
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava a údržba budovy - str. NR, 417.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
501,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
