Faktúra 3210736
Dátum vyhotovenia:
13.7.2021
Faktúra doručená:
21.7.2021
Číslo objednávky:
485/3/Iš/06/2021
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán-bután - str. NR, 126.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
