Faktúra 3210734
Dátum vyhotovenia:
19.7.2021
Faktúra doručená:
20.7.2021
Číslo objednávky:
535/3/Ra/07/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá , 783.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
940,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
