Faktúra 3210731
Dátum vyhotovenia:
12.7.2021
Faktúra doručená:
19.7.2021
Číslo objednávky:
518/3/Ra/07/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 130BP , 385 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
462,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
