Faktúra 3210724

Dátum vyhotovenia: 8.7.2021

Faktúra doručená: 19.7.2021

Číslo objednávky: 504/3/Ra/07/2021

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farba, potreby na natieranie - vozidlá, dielňa PD, 28.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

33,91 EUR

ceny sú vrátane DPH