Faktúra 3210719

Dátum vyhotovenia: 13.7.2021

Faktúra doručená: 15.7.2021

Číslo objednávky: 422/3/Ka/06/2021

Číslo zmluvy: 11/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mazivá - mechanizmy - str. BN, 31.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

37,63 EUR

ceny sú vrátane DPH