Faktúra 3210714

Dátum vyhotovenia: 8.7.2021

Faktúra doručená: 14.7.2021

Číslo objednávky: 510/3/Ka/07/2021

Číslo zmluvy: 19/4/2021

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TN 376GL - str. BN, 1022.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 226,94 EUR

ceny sú vrátane DPH