Faktúra 3210711
Dátum vyhotovenia:
14.7.2021
Faktúra doručená:
14.7.2021
Číslo objednávky:
304/3/Be/05/2021
Dodávateľ
Anton Mjartan - Elektre
Cigeľ 325
971 01 Prievidza
IČO: 22611525
Cigeľ 325
971 01 Prievidza
IČO: 22611525
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. napojenie kontajnerov - str. NP, 156.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
