Faktúra 3210698
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
13.7.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - 06/2021 - vyúčt., 19.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
