Faktúra 3210690
Dátum vyhotovenia: 29.6.2021
Faktúra doručená: 13.7.2021
Číslo objednávky: 471/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
IČO: 36005622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 228 - str. NR, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH