Faktúra 3210689

Dátum vyhotovenia: 30.6.2021

Faktúra doručená: 13.7.2021

Číslo objednávky: 395/3/Iš/06/2021

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - oprava priepustu - c. II. tr. - str. NR, 336 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

336,00 EUR

ceny sú vrátane DPH