Faktúra 3210660

Dátum vyhotovenia: 2.7.2021

Faktúra doručená: 7.7.2021

Číslo objednávky: 494/3/Ra/07/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 130BP - str. NR, 1155 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 386,00 EUR

ceny sú vrátane DPH