Faktúra 3210658
Dátum vyhotovenia:
15.6.2021
Faktúra doručená:
6.7.2021
Číslo objednávky:
415/3/Vn/06/2021
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava zábradlia - c. III. tr. - str. PD, 52.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
