Faktúra 3210657

Dátum vyhotovenia: 1.7.2021

Faktúra doručená: 6.7.2021

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 06/2021, 303.01 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 06/2021-pohľ., 54.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

357,24 EUR

ceny sú vrátane DPH