Faktúra 3210654
Dátum vyhotovenia:
5.7.2021
Faktúra doručená:
6.7.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-30.6.2021, 357.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
428,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
