Faktúra 3210650
Dátum vyhotovenia:
23.6.2021
Faktúra doručená:
2.7.2021
Číslo objednávky:
466/3/Be/06/2021
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PD 675 DV - str. NP, 241.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
290,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
