Faktúra 3210647

Dátum vyhotovenia: 25.6.2021

Faktúra doručená: 2.7.2021

Číslo objednávky: 462/3/Be/06/2021

Číslo zmluvy: 26/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, BN, PE, 5051.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 061,44 EUR

ceny sú vrátane DPH