Faktúra 3210630
Dátum vyhotovenia:
18.6.2021
Faktúra doručená:
29.6.2021
Číslo objednávky:
447/3/Be/06/2021
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PB - opravy CK - str. PD, 43.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
