Faktúra 3210627

Dátum vyhotovenia: 17.6.2021

Faktúra doručená: 29.6.2021

Číslo objednávky: 430/3/St/06/2021

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava priepustu - c. III. tr. - str. PE - PU, 41.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41,96 EUR

ceny sú vrátane DPH